| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 33111002626 | 03-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 35.460,00 | 0,00 | 35.460,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002627 | 04-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 254.870,00 | 0,00 | 254.870,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002627 | 04-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 254.870,00 | 0,00 | 254.870,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002627 | 04-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 254.870,00 | 0,00 | 254.870,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002635 | 12-HORTIFRUTIGRANJEIROS/FRUTAS | 0,00 | 188.485,00 | 0,00 | 188.485,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002635 | 12-HORTIFRUTIGRANJEIROS/FRUTAS | 0,00 | 188.485,00 | 0,00 | 188.485,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002635 | 12-HORTIFRUTIGRANJEIROS/FRUTAS | 0,00 | 188.485,00 | 0,00 | 188.485,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002637 | COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/PNEUS E GÁS | 0,00 | 812.641,00 | 0,00 | 812.641,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002637 | COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/PNEUS E GÁS | 0,00 | 812.641,00 | 0,00 | 812.641,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002637 | COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/PNEUS E GÁS | 0,00 | 812.641,00 | 0,00 | 812.641,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002648 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002648 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002648 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002653 | PEÇAS PARA VEICULOS | 0,00 | 56.016,00 | 0,00 | 56.016,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111002653 | PEÇAS PARA VEICULOS | 0,00 | 56.016,00 | 0,00 | 56.016,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
