| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 3322100408 | LAVAGEM, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 125.400,00 | 0,00 | 125.400,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100420 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 33.148,00 | 0,00 | 33.148,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100420 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 33.148,00 | 0,00 | 33.148,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100420 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 33.148,00 | 0,00 | 33.148,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100434 | LOCAÇÃO, FRETE E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 1.522.314,00 | 0,00 | 1.522.314,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100434 | LOCAÇÃO, FRETE E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 1.522.314,00 | 0,00 | 1.522.314,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100434 | LOCAÇÃO, FRETE E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 1.522.314,00 | 0,00 | 1.522.314,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100448 | PROVEDOR DE INTERNET/LINK DE DADOS/TRANSMISSÃO DAD | 0,00 | 687.621,00 | 0,00 | 687.621,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100448 | PROVEDOR DE INTERNET/LINK DE DADOS/TRANSMISSÃO DAD | 0,00 | 687.621,00 | 0,00 | 687.621,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100448 | PROVEDOR DE INTERNET/LINK DE DADOS/TRANSMISSÃO DAD | 0,00 | 687.621,00 | 0,00 | 687.621,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100493 | AGUA | 0,00 | 969.152,00 | 0,00 | 969.152,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100493 | AGUA | 0,00 | 969.152,00 | 0,00 | 969.152,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100493 | AGUA | 0,00 | 969.152,00 | 0,00 | 969.152,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100522 | EXAMES MEDICOS | 0,00 | 35.840,00 | 0,00 | 35.840,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322100522 | EXAMES MEDICOS | 0,00 | 35.840,00 | 0,00 | 35.840,00 |
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