| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TRP 005/2024 | PREGÃO | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANTER O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DO SESC PORTO VELHO, FAZSE NECESSÁRIA A ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA 12 (DOSE) MESES, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DE NUTRIÇÃO, NAS UNIDADES OPERACIONAIS ESCOLA, SESC ESPLANADA, SESC CENTRO E SESC CAMPESTRE DO AR/RO EM PORTO VELHO. | BJ MEAT LTDA | 28.528.207/0001-52 | | 08/04/2024 | 12 | | 869.966,00 | 1.610.212,00 | 491.676,16 |
| 2023 | 140 | DISPENSA | EXAMES LABORATORIAIS | LABORATÓRIO L. Z. MATUSZAK LTDA - ME | 12.361.783/0001-18 | | 03/03/2023 | 0 | | 419,00 | 0,00 | 370,00 |
| 2023 | 3007 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -ASSINATURA DE GIBIS E MANGÁS PARA ATENDER AS ATIVIDADES OFERTADAS PELOS PROJETOS DA BIBLIOTECA. | PANINI BRASIL LTDA | 58.732.058/0002-90 | | 30/11/2023 | 0 | | 5.245,50 | 0,00 | 5.221,20 |
| 2023 | 013/2023 | DISPENSA | GÁS DE COZINHA P 45 | CENTER GAS LTDA - ME | 08.930.073/0001-94 | | 18/07/2023 | 12 | 2 | 47.040,00 | 0,00 | 23.030,00 |
| 2023 | 874 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA USO NO PREPARO DO LANCHE DOS PROJETOS: CRIAR SESC, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, BRINCANDO NAS FÉRIAS, PRÓ ENEM E SESC CRIANÇA. CENTRO DE CUSTO: 0013.2021.0211-NUTRIÇÃO-LANCHE-N.MAMORÉ 0013.4042.2083-BRINCANDO NAS FÉRIAS-N.MAMORÉ 0013.1015.0206-SESC PRÓ ENEM-N.MAMORÉ 0013.4042.2082-SESC CRIANÇA-N.MAMORÉ CONFORME VALOR PREVISTO NO SGP R$18.463,92 | MERCADO REBOUÇAS LTDA-EPP | 22.844.526/0001-90 | | 19/05/2023 | 0 | | 1.357,10 | 0,00 | 1.357,10 |
| 2023 | 875 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA USO NO PREPARO DO LANCHE DOS PROJETOS: CRIAR SESC, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, BRINCANDO NAS FÉRIAS, PRÓ ENEM E SESC CRIANÇA. CENTRO DE CUSTO: 0013.2021.0211-NUTRIÇÃO-LANCHE-N.MAMORÉ 0013.4042.2083-BRINCANDO NAS FÉRIAS-N.MAMORÉ 0013.1015.0206-SESC PRÓ ENEM-N.MAMORÉ 0013.4042.2082-SESC CRIANÇA-N.MAMORÉ CONFORME VALOR PREVISTO NO SGP R$18.463,92 | E P K VALADAO SAMPAIO EPP | 11.172.774/0001-16 | | 19/05/2023 | 0 | | 10.762,74 | 0,00 | 10.762,74 |
| 2023 | 1067 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CENTRO DE CUSTO: 0013.1902.2120-MANUTENÇÃO GERAL-N.MAMORÉ | E P K VALADAO SAMPAIO EPP | 11.172.774/0001-16 | | 06/06/2023 | 0 | | 8.553,65 | 0,00 | 8.553,65 |
| 2023 | 633 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO SECOS PARA USO NO PREPARO DO LANCHE DOS PROJETOS: CRIAR SESC, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, BRINCANDO NAS FÉRIAS, PRÓ ENEM E SESC CRIANÇA. CENTRO DE CUSTO: 0013.2021.0211-NUTRIÇÃO-LANCHE-N.MAMORÉ 0013.4042.2083-BRINCANDO NAS FÉRIAS-N.MAMORÉ 0013.1015.0206-SESC PRÓ ENEM-N.MAMORÉ 0013.4042.2082-SESC CRIANÇA-N.MAMORÉ | CASA NORTE LTDA-EPP | 04.338.476/0001-98 | | 28/04/2023 | 0 | | 7.692,55 | 0,00 | 7.692,55 |
| 2023 | 634 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO SECOS PARA USO NO PREPARO DO LANCHE DOS PROJETOS: CRIAR SESC, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, BRINCANDO NAS FÉRIAS, PRÓ ENEM E SESC CRIANÇA. CENTRO DE CUSTO: 0013.2021.0211-NUTRIÇÃO-LANCHE-N.MAMORÉ 0013.4042.2083-BRINCANDO NAS FÉRIAS-N.MAMORÉ 0013.1015.0206-SESC PRÓ ENEM-N.MAMORÉ 0013.4042.2082-SESC CRIANÇA-N.MAMORÉ | E P K VALADAO SAMPAIO EPP | 11.172.774/0001-16 | | 28/04/2023 | 0 | | 4.359,70 | 0,00 | 4.359,70 |
| 2023 | 686 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, AVES, EMBUTIDOS E DERIVADOS PARA USO NO PREPARO DO LANCHE DOS PROJETOS: CRIAR SESC, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, BRINCANDO NAS FÉRIAS, PRÓ ENEM E SESC CRIANÇA. CENTRO DE CUSTO: 0013.2021.0211-NUTRIÇÃO-LANCHE-N.MAMORÉ 0013.4042.2083-BRINCANDO NAS FÉRIAS-N.MAMORÉ 0013.1015.0206-SESC PRÓ ENEM-N.MAMORÉ 0013.4042.2082-SESC CRIANÇA-N.MAMORÉ | E P K VALADAO SAMPAIO EPP | 11.172.774/0001-16 | | 05/05/2023 | 0 | | 30.379,61 | 0,00 | 30.379,61 |
| 2023 | 636 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE GÁS PARA O AUXÍLIO DE COZIMENTO OFERECIDOS AOS ALUNOS DA UNIDADE. O CUSTEIO DO GÁS DE COZINHA É DE SUMA IMPORTÂNCIA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E PROJETO CRIAR SESC, BEM COMO AS REFEIÇÕES PARA EVENTOS PREVISTOS NO CALENDÁRIO. | MOISES RIBEIRO DE MORAIS | 01.378.809/0001-14 | | 28/04/2023 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2023 | 1534 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS E TONER PARA AS IMPRESSORAS DO SESC EM JI-PARANÁ. | GRAFICA EPA LTDA | 13.299.917/0001-80 | | 07/07/2023 | 0 | | 24.138,00 | 0,00 | 24.138,00 |
| 2023 | 721 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA CENTRO DE CUSTO: 0013.1902.2120 – MANUTENÇÃO GERAL – N. MAMORÉ 0013.4042.2083 – BRINCANDO NAS FÉRIAS – N. MAMORÉ 0013.1015.0206 – SESC PRÓ ENEM – N. MAMORÉ 0013.4042.2082 – SESC CRIANÇA – N. MAMORÉ CONFORME O VALOR PREVISTO NO SGP R$ 3.199,24 | E P K VALADAO SAMPAIO EPP | 11.172.774/0001-16 | | 11/05/2023 | 0 | | 2.608,78 | 0,00 | 2.608,78 |
| 2023 | 782 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA 20 LITROS (1.094 GALÕES) , ÁGUA MINERAL SEM GÁS NATURAL 500ML (769 FARDOS) E ÁGUA EM COPO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200ML SEM GÁS (2.340 CAIXAS - CAIXA COM 24 UNIDADES). COM VALIDADES MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA ENTREGA. | EMPRESA DE AGUA KAIARY LTDA | 04.062.261/0001-97 | | 17/05/2023 | 0 | | 16.803,50 | 0,00 | 16.606,54 |
| 2023 | 1015 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO ODONTOLÓGICA ODONTOSESC. | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | | 29/05/2023 | 0 | | 58.961,95 | 0,00 | 48.842,80 |
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