| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3574 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA PARA 40 (QUARENTA) DIAS, A SEREM EMPREGADOS NA ROTINA DAS ATIVIDADES DO SESC AR/RO. | NEK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 11.821.829/0001-71 | | 27/05/2024 | 0 | | 16.228,00 | 0,00 | 16.228,00 |
| 2024 | 3575 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA PARA 40 (QUARENTA) DIAS, A SEREM EMPREGADOS NA ROTINA DAS ATIVIDADES DO SESC AR/RO. | PRODETER RONDONIA PROD PARA HIGIENIZAÇAO LTDA | 11.535.050/0001-90 | | 27/05/2024 | 0 | | 36.614,76 | 0,00 | 36.524,24 |
| 2024 | 3576 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA PARA 40 (QUARENTA) DIAS, A SEREM EMPREGADOS NA ROTINA DAS ATIVIDADES DO SESC AR/RO. | NOVA QUIMICA COMERC. DE PROD DE LIMP. EIRELI | 11.844.377/0001-43 | | 27/05/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 3470 | DISPENSA | PULSEIRA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ESPLANADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GERENCIA CAMPESTRE. | R I SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA | 03.673.853/0001-82 | | 15/05/2024 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 3586 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS NA UNIDADE SESC ESPLANADA, QUE DÃO ORIGEM E ENTULHOS ESPALHADOS NAS ÁREAS EXTERNAS, QUE EXIGEM CONSTANTE REMOÇÃO. | ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA 17009527814 | 46.761.098/0001-09 | | 27/05/2024 | 0 | | 5.400,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2024 | 3525 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA AS UNIDADES SESC EM JI-PARANA | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETROD. S.A | 77.941.490/0257-35 | | 20/05/2024 | 0 | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 2024 | 3510 | DISPENSA | SESC PRESIDENTE MÉDICI AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS 12 KG | ELETRO J.M S/A | 04.966.780/0028-08 | | 17/05/2024 | 0 | | 1.699,00 | 0,00 | 1.699,00 |
| 2024 | 3515 | DISPENSA | SERVIÇO E COMPRA DE ÓLEO E FILTROS DIVERSOS, PARA O VEÍCULO ETIOS - SEDAM DE PLACA OHR 8776. | HELIAUTO COM. DE PEC. E MANUT. DE VEIC. EIRELI ME | 02.375.771/0001-99 | | 17/05/2024 | 0 | | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| 2024 | 3516 | DISPENSA | SERVIÇO E COMPRA DE ÓLEO E FILTROS DIVERSOS, PARA O VEÍCULO ETIOS - SEDAM DE PLACA OHR 8776. | HELIAUTO COM. DE PEC. E MANUT. DE VEIC. EIRELI ME | 02.375.771/0001-99 | | 17/05/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 3528 | DISPENSA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OHR 5676 DO SESC AR/RO. | HELIAUTO COM. DE PEC. E MANUT. DE VEIC. EIRELI ME | 02.375.771/0001-99 | | 20/05/2024 | 0 | | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 2024 | 3529 | DISPENSA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OHR 5676 DO SESC AR/RO. | HELIAUTO COM. DE PEC. E MANUT. DE VEIC. EIRELI ME | 02.375.771/0001-99 | | 20/05/2024 | 0 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2024 | 3536 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE SOM DA UNIDADE SESC CLEMENTINA GALINA COLETO. | ANDRE DANTAS DA SILVA | 17.449.672/0001-81 | | 20/05/2024 | 0 | | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 2024 | 3566 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTORES | ANTONIO BORBA RAPOSO ME | 04.897.195/0001-75 | | 27/05/2024 | 0 | | 2.245,00 | 0,00 | 2.245,00 |
| 2024 | 3549 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE LAZER DA UNIDADE SESC CLEMENTINA GALINA COLETO. | ALVES DE ALENCAR LTDA | 41.546.121/0001-10 | | 21/05/2024 | 0 | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 2024 | 3647 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRA BRITA Nº 0, PARA SER COLOCADO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DA UNIDADE DO SESC ESCOLA. | ADEILSON ALVES DA SILVA | 00.652.585/0001-24 | | 06/06/2024 | 0 | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min
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