| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2112105 | PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - IRRF | 1.275.704,00 | 1.626.217,00 | 717.748,00 | 367.235,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112106 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 4.860.062,00 | 3.938.961,00 | 581.409,00 | 1.502.510,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112106 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 4.860.062,00 | 3.938.961,00 | 581.409,00 | 1.502.510,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112106 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 4.860.062,00 | 3.938.961,00 | 581.409,00 | 1.502.510,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112107 | PIS - 0,65% - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | -34.636,00 | 740.898,00 | 332.030,00 | -443.504,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112107 | PIS - 0,65% - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | -34.636,00 | 740.898,00 | 332.030,00 | -443.504,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112107 | PIS - 0,65% - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | -34.636,00 | 740.898,00 | 332.030,00 | -443.504,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112108 | COFINS - 3% - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 4.424.481,00 | 3.419.533,00 | 1.532.446,00 | 2.537.394,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112108 | COFINS - 3% - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 4.424.481,00 | 3.419.533,00 | 1.532.446,00 | 2.537.394,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112108 | COFINS - 3% - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 4.424.481,00 | 3.419.533,00 | 1.532.446,00 | 2.537.394,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112109 | CSLL 1% - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 1.217.563,00 | 1.139.843,00 | 510.815,00 | 588.535,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112109 | CSLL 1% - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 1.217.563,00 | 1.139.843,00 | 510.815,00 | 588.535,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112109 | CSLL 1% - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 1.217.563,00 | 1.139.843,00 | 510.815,00 | 588.535,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 20.980.944,00 | 29.777.035,00 | 27.544.986,00 | 18.748.895,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 20.980.944,00 | 29.777.035,00 | 27.544.986,00 | 18.748.895,00 |
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