| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 048/2022 | DISPENSA | SERV LIMPEZA BRISES, JANELAS E FACHADAS UNID SESC CENTRO. | CAMACHO & CAMACHO LTDA - ME | 17.950.645/0001-98 | 21/04/2023 | 12 | 36 | 13.000,00 | 52.676,19 | 26.338,09 | |
| 2022 | DN-23/10488 | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE | TOTVS S.A | 53.113.791/0001-22 | 11/08/2023 | 12 | 36 | 53.803,44 | 164.809,68 | 23.834,38 | ||
| 2022 | 041/2022 | CONVITE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. | MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03.488.845/0001-66 | 27/04/2023 | 12 | 36 | 108.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | |
| 2022 | 036/2022 | PREGÃO | IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO CORPORATIVA | MXM JETTAX SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 39.847.728/0001-99 | 16/05/2022 | 12 | 58 | 956.599,90 | 5.394.714,36 | 2.021.697,73 | |
| 2022 | 069/2022 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE PROCESSOS E ROTINAS DO SESC RO | N & N CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 12.300.431/0001-52 | 07/10/2022 | 12 | 48 | 122.500,00 | 0,00 | 147.000,00 | |
| 2022 | 068/2022 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS. | EMBALAMIX - COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA | 36.725.683/0001-91 | 05/10/2022 | 12 | 48 | 184.166,75 | 891.193,42 | 335.663,83 | |
| 2022 | 42/2022 | INEXIGIBILIDADE | CAPACIT DE PROF E IMPL DO PACOTE LITTLE HAPPY AOS ALUNOS DO SESC ESCOLA. | SMARTKIDS ENSINO LTDA | 29.664.027/0001-60 | 29/03/2023 | 20 | 45 | 293.430,30 | 293.430,30 | 577.714,51 | |
| 2021 | 014/2021 | CONCORRÊNCIA | FORNEC, CESSÃO DE USO, TREINAM, CONFIG, MANUT E SUP OPERAC DO SOFTWARE SOPHIA GESTÃO ESCOLAR. | PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA. | 69.112.514/0001-35 | 22/09/2022 | 60 | 47 | 275.559,03 | 444.053,43 | 153.497,15 | |
| 2021 | 039/2022 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DE JI-PARANA | AUTO POSTO MOURAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11.662.549/0001-68 | 08/04/2022 | 12 | 54 | 181.856,40 | 0,00 | 186.137,55 | |
| 2021 | 019/2021 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO. | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 05.989.476/0003-82 | 01/11/2022 | 12 | 44 | 2.456.213,57 | 0,00 | 17.134.592,49 | |
| 2021 | 038/2022 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUATICO SESC CLEMENTINA. | L. DA CRUZ ME | 40.204.743/0001-06 | 11/04/2023 | 12 | 42 | 181.856,40 | 0,00 | 481.666,10 | |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
