| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60/2025 - SENAC | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC) PARA A EXECUÇÃO DE CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE QUALIFICAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 03.581.871/0001-34 | 10/11/2025 | 12 | 70.200,00 | 0,00 | 28.080,00 | ||
| 2025 | 8699 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO E COBERTURA SOMBREADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SEC EM VILHENA | IMPERIUM BRASIL COMUNICACAO VISUAL LTDA | 50.078.438/0001-60 | 19/11/2025 | 14.509,92 | 0,00 | 14.509,92 | |||
| 2025 | 8950 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 500 PINS BRANCOS PERSONALIZADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA JANEIRO BRANCO | THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES | 16.756.582/0001-70 | 19/12/2025 | 1.291,00 | 0,00 | 1.291,00 | |||
| 2025 | 8902 | DISPENSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO MODELO ETIOS DE PLACA OHR 8776, QUE ATENDE AO SESC AR/RO. | CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA. | 04.243.317/0001-00 | 12/12/2025 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 | |||
| 2025 | 8903 | DISPENSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO MODELO ETIOS DE PLACA OHR 8776, QUE ATENDE AO SESC AR/RO. | CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA. | 04.243.317/0001-00 | 12/12/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 8900 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO CAMINHÃO MESA BRASIL - PLACA RNY 4G25. | BOBINA ELETRICAR AUTO ELETRICA LTDA | 58.210.854/0001-82 | 12/12/2025 | 210,86 | 0,00 | 210,86 | |||
| 2025 | 8901 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO CAMINHÃO MESA BRASIL - PLACA RNY 4G25. | BOBINA ELETRICAR AUTO ELETRICA LTDA | 58.210.854/0001-82 | 12/12/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 8953 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE TURISMO – COTUR NAS EXCURSÕES INTERMUNICIPAIS E ESTADUAIS E PASSEIOS, OBTÉM DESPESA PARA SERVIÇO DE BORDO AOS EXCURSIONISTAS NOS DESLOCAMENTOS EM ESTRADA. | G.V. COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA - ME | 07.508.085/0001-62 | 18/12/2025 | 459,80 | 0,00 | 459,80 | |||
| 2024 | TRP 49/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA PARA AS ATIVIDADES: CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR LOURIVAL CHAGAS DA SILVA, UNIDADES OPERACIONAIS ESPLANADA, CENTRO, CAMPESTRE, NOVA MAMORÉ E ARIQUEMES DO AR/RO. | PRODETER RONDONIA PROD PARA HIGIENIZAÇAO LTDA | 11.535.050/0001-90 | 23/08/2024 | 12 | 24 | 244.999,26 | 502.004,39 | 155.559,45 | |
| 2024 | 15787/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,ANÁLISES CLÍNICA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | CLINICA SAUDE E VIDA LTDA | 05.145.056/0001-58 | 05/08/2024 | 12 | 24 | 27.250,00 | 0,00 | 13.361,00 | |
| 2024 | 4223/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,ANÁLISES CLÍNICA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | LABORATÓRIO BIO CHECK-UP LTDA | 04.917.001/0001-56 | 06/08/2024 | 12 | 24 | 4.998,00 | 10.242,00 | 5.777,04 | |
| 2024 | TRP 46/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI´S DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES CENTRO, ESPLANADA, CAMPESTRE, NOVA MAMORÉ E ARIQUEMES DO AR/RO EM PORTO VELHO. | EMBALAMIX - COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA | 36.725.683/0001-91 | 05/08/2024 | 12 | 24 | 87.153,38 | 178.586,39 | 20.375,85 | |
| 2024 | TRP 40/2024 | PREGÃO | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. | EMBALAMIX - COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA | 36.725.683/0001-91 | 26/07/2024 | 12 | 24 | 75.235,65 | 154.369,31 | 15.197,72 | |
| 2024 | TRP 41/2024 | PREGÃO | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. | HORTIGRAN IMP EXP LTDA | 22.825.574/0001-31 | 24/07/2024 | 12 | 24 | 31.552,00 | 0,00 | 32.690,51 | |
| 2024 | TRP 70/2024 | PREGÃO | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. | HORTIGRAN IMP EXP LTDA | 22.825.574/0001-31 | 11/11/2024 | 12 | 25 | 1.602.037,02 | 3.440.396,71 | 792.294,10 | |
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