| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6041 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE COMPRADS E BRINDES A SEREM SORTEADOS NO EVENTO DA SEMANA S. | COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 06.151.921/0001-31 | | 25/03/2025 | 0 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2025 | 6040 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE COMPRADS E BRINDES A SEREM SORTEADOS NO EVENTO DA SEMANA S. | COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 06.151.921/0001-31 | | 24/03/2025 | 0 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2025 | 6039 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE COMPRADS E BRINDES A SEREM SORTEADOS NO EVENTO DA SEMANA S. | ELETRO J. M. S/A - PORTO VELHO | 04.966.780/0049-24 | | 24/03/2025 | 0 | | 1.349,00 | 0,00 | 1.349,00 |
| 2025 | 25960/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC PRESIDENTE MÉDICI. | M D RAMOS SANCHES | 26.310.605/0001-72 | | 16/04/2025 | 12 | | 12.670,00 | 0,00 | 1.087,60 |
| 2025 | 6573 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS - CUSTOS DE PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO DIVAGAR E SEMPRE NA PROGRAMAÇÃO DO PALCO GIRATORIO 2025 | DANIEL SALVI CAUTELA LOPES | 17.826.581/0001-18 | | 13/05/2025 | 0 | | 17.880,00 | 0,00 | 17.880,00 |
| 2025 | 6150 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER AO PROJETO SESC COMEMORA, EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA PÁSCOA NO ANO DE 2025. | ISG SAO CRISTOVAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46.466.143/0001-94 | | 04/04/2025 | 0 | | 3.845,00 | 0,00 | 3.845,00 |
| 2025 | 6466 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DE ALEF FELIX DE SANTANA DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO AOS PROJETOS SESC APRESENTA E PALCO PÔR DO SOL. | ALEF FELIX DE SANTANA DO NASCIMENTO | 53.929.707/0001-43 | | 07/05/2025 | 0 | | 12.000,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2025 | 6009 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA NUTRIÇÃO DURANTE A SEMANA S. | EMPRESA DE AGUA KAIARY LTDA | 04.062.261/0001-97 | | 18/03/2025 | 0 | | 14.817,60 | 0,00 | 14.817,60 |
| 2025 | 26105/2025 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTOR PARA AS UNIDADES SESC JI-PARANA, CLEMENTINA E PRESIDENTE MEDICI. | ANTONIO BORBA RAPOSO ME | 04.897.195/0001-75 | | 29/04/2025 | 12 | | 3.240,00 | 0,00 | 880,00 |
| 2025 | 25765/2025 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTOR PARA AS UNIDADES SESC JI-PARANA, CLEMENTINA E PRESIDENTE MEDICI. | ANTONIO BORBA RAPOSO ME | 04.897.195/0001-75 | | 15/04/2025 | 12 | | 1.480,00 | 0,00 | 740,00 |
| 2025 | 6433 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURUDICA PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL. | ERIC SANDER SALVADOR PIMENTEL | 52.134.835/0001-38 | | 05/05/2025 | 0 | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2025 | 6416 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MULTINVEST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EVENTOS LTDA (PARQUE AQUATIVO TENIS CLUBE) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DAY USE, INCLUINDO LAZER, ENTRETENIMENTO E ALIMENTAÇÃO COM BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, PARA ATENDER 80 PESSOAS EM PORTO VELHO, NO DIA 2 DE MAIO DE 2025. | MULTINVESTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EVENTOS LTDA | 08.061.606/0001-49 | | 02/05/2025 | 0 | | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 2025 | 5968 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA NDT 6476, QUE ATENDE O PROJETO MESA BRASIL DO SESC AR/RO. | L & J REFRIGERACAO LTDA | 14.417.328/0001-12 | | 11/03/2025 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2025 | 5967 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA NDT 6476, QUE ATENDE O PROJETO MESA BRASIL DO SESC AR/RO. | L & J REFRIGERACAO LTDA | 14.417.328/0001-12 | | 11/03/2025 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2025 | 6424 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CENTRO CULTURAL. | GARCEZ E SILVA SERVIÇO DE LOCAÇÃO LTDA | 35.071.503/0001-32 | | 07/05/2025 | 0 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
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